北京监管局党组高度重视新时代财政内控工作，自觉将内控作为贯彻落实党中央决策部署、全面从严治党、提升财政监管工作效能的有力抓手，坚持内控工作与党风廉政建设、财政监管工作统筹谋划、整体推进，用好制度鞭尺、压实内控责任，取得显著成效。 

　　一、强化宣传学习，推动内控意识入脑入心 

　　北京监管局积极响应财政部内控委的号召，引导党员干部切实提高内控意识，增强抓好内控工作的思想自觉和行动自觉。一是创新性开办《内部控制》机关刊，紧密结合机关单位内部控制工作实际，搭建内部控制交流平台，深化全体干部对内部控制重要性的认识，推动内控机制的创新与完善，为机关廉洁高效运行提供有力保障。二是坚持“学以致用、用以促学、学用相长”，在持续深化内控建设中，注重加强学习培训。定期召开内控专题会议，积极组织全局党员干部学习财政部内控委会议精神，参加财政部组织的相关内控培训、传阅学习内控相关制度材料、组织学习部领导对内控工作的讲话精神、整理下发《内控知识应知应会》等，持之以恒强化党员干部内控意识。 

　　二、强化制度建设，推动内控体系不断优化 

　　北京监管局坚持以贯彻落实财政部内控基本制度、不断完善内控体系为主线，自觉将内控作为提升财政监管工作效能的有力抓手。坚持“增”“改”并举，及时修订完善各项内控制度。一是结合财政部修订的专项内控办法和我局自身业务实际，新制定了《北京监管局现场核查管理暂行办法》《北京监管局现场调查工作管理暂行办法》《北京监管局办公用品管理办法》《北京监管局OA系统公文管理办法》《北京监管局物业管理办法》等相关制度办法。二是修订完善了《北京监管局内部控制操作规程》，从资产管理、业务管理等多方面形成了覆盖全面、重点突出、相互衔接的内控制度体系。针对增值税退税审核、财政检查等高风险事项建立了专项内控操作规程。 

　　三、强化风险防控，推动内控自查走深走实 

　　北京监管局持续开展业务风险排查，要求各处室对各项业务流程开展风险评估和业务自查。由局内控委办公室牵头，各处室内控岗组成检查小组成员，对中央非税收入、预算编制审核、地方财政运行、预算执行动态监控、会计信息质量检查、财务资产管理、人事管理、服务代表委员、物业管理等各项工作开展全面自查，测评业务工作内控执行情况，研究是否存在新的风险点，对发现的问题和薄弱环节提出7项防范措施和相关工作建议，并汇总形成我局2024年内控自查报告。各部门积极围绕相关报告意见建议开展整改，进一步提高内控管理的规范性、针对性和有效性，切实防范业务风险、管理风险与廉政风险。 

　　四、强化贯通融合，推动内控和党风廉政建设一体化 

　　北京监管局积极部署和推进内控建设，将内控作为落实全面从严治党、提升财政监管工作效能、确保党中央决策部署贯彻落实的有力抓手，坚持内控工作与党风廉政、财政监管工作统筹谋划和整体推进。一是以关键高风险岗位为监管重点、以防范岗位廉政风险为主要内容、以内控制度执行成效为重要参考，探索建立考核考评办法，将考核结果与党建评先树优、干部选拔使用等工作相挂钩，切实发挥“以评促控”、“以控促管”的正向激励作用。二是对可能产生风险隐患的苗头性、倾向性问题，由局领导及时进行“咬耳”“扯袖”，综合运用“四种形态”监督执纪问责。同时，根据内控制度要求，各处室及时自查自评自纠，使纪律与内控相辅相成、同时发力、形成合力。